365bet体育网站2018年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
钦南区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权,对钦南区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（1）依法审理法律规定的由钦南区人民法院管辖和认为当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。
（2）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
（3）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。
（4）审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。
（5）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
（6）指导人民调解委员会的工作。
（7）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。
（8）负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。
二、机构设置情况
钦南区人民法院设有钦州港人民法庭、那丽人民法庭共2个派出法庭，院部机关设有政工科、监察室、办公室、民一庭、民二庭、刑事庭、行政庭、审监庭、执行局、法警大队、立案庭、家事少年法庭共12个部门。
二、人员构成及编制现状
隶属钦南区人民法院管理人员编制总数为101人 ，其中行政编制96人，事业编制5人。现在实有财政供养人数89人，其中行政编制在职人员83人，事业编制在职人员5人，离休人员1人。
第二部分：365bet体育网站2018年部门预算及“三公”经费预算报表（报表见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费
预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1,930.5万元，同比增加16万元，增长0.8%。其中：
一般公共预算拨款1,930.5万元，同比增加16万元，增长0.08 %。其中：本级经费拨款1,620.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金310万元。
2018年收入预算总体增加的主要原因：非税收入安排的资金同比增加100万元。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1,930.5万元，其中：基本支出1,039.7万元，占支出总预算的53.9%，同比增加55.2万元，增加5.3%；项目支出890.8万元，占支出总预算的46.1 %，同比减少39.5万元，下降4.2%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算2.3万元，占支出总预算0.1％，同比持平。
（2）社会保障和就业科目支出预算140.8万元，占支出总预算7.3％，同比增加34.1万元，增长24.2％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算60.3万元，占支出总预算3.1％，同比增加15.7万元，增长26％。
（4）住房保障科目支出预算73.2万元，占支出总预算3.8 %，同比增加3.9万元，增长5.3％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1,039.7万元，占支出总预算的53.9%，同比增加52.5万元，增长5.3%。
工资福利支出预算943.7万元，占基本支出预算90.8％，同比增加119.8万元，增长12.7％。
商品和服务支出预算81.5万元，占基本支出预算7.8％，同比增加0.7万元，增长0.9％。
对个人和家庭的补助支出预算14.4万元，占基本支出预算的1.4％，同比减少65.3万元，下降81.9％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算890.8万元，占支出总预算的46.1%，同比减少39.5万元，下降4.2%。
工资福利支出预算235万元，占项目支出预算26.4％，同比增加130万元，增长55.3％。
商品和服务支出预算525.8万元，占项目支出预算59%，同比增加100.5万元，增长19.1％。
对个人和家庭的补助支出预算30万元，占项目支出预算的3.4％，同比增加30万元，增长100％。
其他资本性支出预算100万元，占项目支出预算11.2%，同比减少300万元，下降75%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算1,930.5万元，其中：基本支出预算1,039.7万元，项目支出预算890.8万元。具体支出预算如下：
1.行政运行945.5万元，其中：基本支出740.3万元，项目支出205.2万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务680.9万元，全部是项目支出预算。主要用于钦南区法院为完成各项工作任务而发生的项目支出。如机关服务、案件审判、“两庭”建设项目建设资金。
3.行政单位医疗52.4万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金73.2万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算67.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算50万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算67.4万元，比2016年预算55万元增加12.4万元，同比增长18.4%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是：“三公”经费增加会议费和培训费支出。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2018年预算5万元，同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算50万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费2018年预算50万元，同比持平。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属行政单位16辆车，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
（一）365bet体育网站预算单位的构成。
365bet体育网站2018年的部门预算由院本级单位构成，其中：
纳入院本级部门预算的职能部门包括：政工科、监察室、办公室、民一庭、民二庭、刑事庭、行政庭、审监庭、执行局、法警大队、立案庭、家事少年法庭共12个部门
（二）局机关运行经费预算安排情况。
行政运行1,039.7万元，全部是基本支出预算。主要用于365bet体育网站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算90万元，同比减少210万元，下降70%，其中：集中采购90万元，占政府采购预算的100%，同比减少210万元，下降70%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款90万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算90万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产的总体情况。
根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为16辆，其中：院本级核定公务车编制16辆，实有车辆16辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车16辆（越野车2辆，小型普通客车14辆）；根据钦南区财政局核定公务车编制16辆，实有车辆16辆（越野车2辆，小型普通客车辆14辆）
（五）50万元以上项目预算绩效说明。
我院2018年部门预算50万元以上项目3个，按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款170万元，其中：院本级3个绩效考核项目，分别是：人民陪审员费用项目，项目经费预算50万元；法庭信息化建设项目，项目经费预算60万元；法庭规范化建设项目，项目经费预算60万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
